Financiën Sport, recreatie en vrije tijd • Jaarstukken 2015 Best

Wat heeft het gekost?

	Realisatie 2014	Vastgestelde begroting 2015	Gewijzigde begroting 2015	Realisatie 2015
Lasten	3.275	3.570	3.733	3.162
Baten	1.132	1.047	953	935
Saldo voor bestemming	2.143	2.523	2.779	2.227
Stortingen in de reserves	160	200	200	200
Bijdragen uit de reserves	934	1.098	1.307	866
Saldo na bestemming	1.368	1.624	1.673	1.560

Lasten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 571.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

Lagere uitgaven combinatiefunctionarissen (€ 67.000 batig). Door het faillissement van Pulz moest er een nieuwe werkgever gevonden worden voor een gedeelte van de combinatiefunctionarissen. Dit proces is pas in de tweede helft van 2015 geformaliseerd.
De geraamde uitkering aan de stichting Abocuna is niet in 2015 betaald (€ 150.000 batig). Deze uitkering wordt volledig gedekt uit de reserves.
Als gevolg van het uitstellen van de investering voor het speelruimteplan zijn de uitgaven lager
(€ 63.000 batig). Deze worden volledig gedekt uit de reserves.
Als gevolg van het uitstellen van de investeringen en vervanging van speelelementen zijn de uitgaven lager (€ 132.000 batig). Deze worden volledig gedekt uit de reserves.
Lagere uitgaven voor onderhoud en energie voor sporthallen en gymzalen (€ 27.000 batig).
Als gevolg van het uitstellen van renovatie en vervanging bij sportaccommodaties zijn de uitgaven lager (€ 38.000 batig). Deze worden volledig gedekt uit de reserves.
Als gevolg van het uitstellen van het vestigen van het recht van opstal voor sportverenigingen zijn de uitgaven lager (€ 35.000 batig). Deze worden volledig gedekt uit de reserves.

Baten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 18.000 lager.
Het belangrijkste verschil: