Overzicht incidentele baten en lasten
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN 2015 | |||||
2015 | 2015 | 2015 | |||
Omschrijving | Res. | Product | gewijzigde | realisatie | afwijking |
gebied | begroting | ||||
Incidentele lasten | |||||
Programma 1 | |||||
Doorontwikkeling raad (rest. budget rekenkamerfunctie) | 1.1 | 01.01 | 20.000 | 0 | 20.000 |
Meerwerk accountantscontrole 2014 | 1.1 | 01.01 | 62.930 | 62.930 | 0 |
Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie | 1.1 | 01.05 | 104.649 | 50.525 | 54.124 |
187.579 | 113.455 | 74.124 | |||
Programma 2 | |||||
Externe veiligheid | 2.1 | 02.01 | 15.125 | 0 | 15.125 |
Actualisatie vergunningenbestand Drank en horecawet | 2.1 | 02.02 | 8.977 | 12.992 | -4.015 |
24.102 | 12.992 | 11.110 | |||
Programma 3 | |||||
Evaluatie dimmen en uitzetten openbare verlichting | 3.2 | 03.08 | 15.000 | 0 | 15.000 |
Toegankelijkheid bushaltes | 3.2 | 03.11 | 29.314 | 29.314 | 0 |
44.314 | 29.314 | 15.000 | |||
Programma 4 | |||||
Project Herinrichting perceel Dieze 2 | 4.1 | 04.02 | 12.296 | 10.571 | 1.725 |
Centrummanagement | 4.1 | 04.03 | 25.000 | 25.000 | 0 |
37.296 | 35.571 | 1.725 | |||
Programma 5 | |||||
Vergoeding OZB 2011-2014 aan schoolbestuur | 5.1 | 05.01 | 110.494 | 110.494 | 0 |
Boekverlies schoolwoningen Wildheuvel | 5.1 | 05.08 | 0 | 301.014 | -301.014 |
110.494 | 411.508 | -301.014 | |||
Programma 6 | |||||
Advieskosten culturele hotspot | 6.1 | 06.01 | 17.948 | 18.105 | -157 |
Herstelwerkzaamheden Oirschotseweg 117 | 6.1 | 06.06 | 7.337 | 8.487 | -1.150 |
Bevordering toerisme | 6.2 | 06.17 | 13.729 | 14.400 | -671 |
39.014 | 40.992 | -1.978 | |||
Programma 7 | |||||
Transitiekosten participatie | 7.1 | 07.02 | 81.237 | 3.056 | 78.181 |
Uitbesteden heronderzoeken | 7.2 | 07.03 | 50.000 | 45.110 | 4.890 |
131.237 | 48.166 | 83.071 | |||
Programma 8 | |||||
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg | 8.1 | 08.17 | 238.799 | 238.799 | 0 |
Extra toiletruimte Buurtvoorziening Vlinderhei | 8.1 | 08.17 | 6.200 | 6.200 | 0 |
Eenmalige bijdrage verlies GGD | 8.1 | 08.17 | 26.862 | 26.862 | 0 |
271.861 | 271.861 | 0 | |||
Programma 9 | |||||
Convenant gpr gebouw (implementatie digitaal toezicht) | 9.1 | 09.02 | 24.724 | 6.080 | 18.644 |
Geluidsonderzoeken (geluidsmeetpalen) | 9.1 | 09.02 | 49.000 | 26.090 | 22.910 |
73.724 | 32.170 | 41.554 | |||
Programma 10 | |||||
Aanleg nutsvoorzieningen woonwagencentrum | 10.2 | 10.05 | 28.000 | 0 | 28.000 |
Handhaving ruimtelijke regelgeving | 10.2 | 10.05 | 7.428 | 3.192 | 4.236 |
Project illegaal in gebruik genomen gemeentegrond | 10.2 | 10.05 | 30.000 | 0 | 30.000 |
65.428 | 3.192 | 62.236 | |||
Programma 11 | |||||
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren | 11.1 | 11.08 | 0 | -20.091 | 20.091 |
Correctie activa vastgoed | 11.1 | 11.08 | 0 | 743.134 | -743.134 |
Kwaliteitstoets fiscale labeling | 11.1 | 11.09 | 10.750 | 8.025 | 2.725 |
10.750 | 731.068 | -720.318 | |||
Totaal incidentele lasten | 995.799 | 1.730.289 | -734.490 | ||
Incidentele baten | |||||
Programma 3 | |||||
3.1 | 03.02 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | |||
Programma 4 | |||||
4.1 | 04.02 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | |||
Programma 6 | |||||
Subsidie restauratie De Armenhoef | 6.1 | 06.06 | 0 | 5.000 | 5.000 |
0 | 5.000 | 5.000 | |||
Programma 7 | |||||
Scholing en activering (participatie) | 7.1 | 07.02 | 0 | 85.208 | 85.208 |
0 | 85.208 | 85.208 | |||
Programma 11 | |||||
Vrijval onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen | 11.1 | 11.08 | 0 | 2.664.269 | 2.664.269 |
0 | 2.664.269 | 2.664.269 | |||
Totaal incidentele baten | 0 | 2.754.477 | 2.754.477 | ||
Saldo | -995.799 | 1.024.188 | 2.019.987 |